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中国共产党攀枝花市委员会党校 2021年部门预算编制说明

  • 文章来源:dxhqglk发布时间:2021-02-20访问数:0
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公开时间:2021218

 

一、基本职能及主要工作................................................1

1.市委党校职能简介.........................................................1

2.市委党校2021年重点工作...........................................2

二、机构设置情况

1.机构设置情况.................................................................3

三、收支预算情况说明.....................................................3

1.收入预算情况.................................................................4

2.支出预算情况.................................................................4

四、财政拨款收支预算情况说明......................................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明.............................4

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况...........................4

2.一般公共预算当年拨款结构情况...................................5

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况...........................5

六、一般公共预算基本支出情况说明..............................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明....................6

八、政府性基金预算支出情况说明..................................7

九、其他重要事项的情况说明..........................................8

1.机关运行经费...................................................................8

2.国有资产占有使用情况...................................................8

3.绩效目标设置情况...........................................................8

4.政府采购预算安排情况...................................................8

十、名词解释......................................................................8

附表...................................................10

1.部门收支总表......................................10

               1-1.部门收入总表.....................................10

       表1-2.部门支出总表...................................10

     表2.财政拨款收支预算总表.............................10

      表2-1.财政拨款支出预算表.............................10

    表3.一般公共预算支出预算表...........................10

     3-1.一般公共预算基本支出预算表.......................10

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表......................10

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表..............10

   表4.政府性基金预算支出预算表...........................11

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表............11

   表5.国有资本经营预算支出预算表.........................11

   表6.部门整体支出绩效目标表.............................11

   表7.部门(单位)预算项目绩效目标表.......................11

 

一、基本职能及主要工作

(一)市委党校职能简介

1.按照市委对干部队伍建设的要求和攀枝花市干部教育培训规划,有计划地轮(培)训科级以上(含科级)干部、后备干部和理论宣传骨干;协同组织部门对党员在校期间的表现进行考察。

2.负责全市民主党派和党外人士的轮(培)训工作。

3.研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志三个代表的重要思想,围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作,对全市重大现实问题开展调查研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策提供理论依据。

4.受市委、市政府委托,举办领导干部专题研讨班,研讨市委、市政府提出的重大方针政策问题。

5.负责全市党校系统的业务指导和师资培训工作,按管理权限,承担党校系统专业技术职务评审等有关工作。

6.承担三线建设干部学院的各项培训工作。

7.承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

  • 市委党校2021年重点工作

2021年,是中国共产党建党100周年,是十四五规划的开局之年,是全面建设社会主义现代化国家开启新征程第一年,县级党校分类改革也将进入攻坚阶段,我校必须紧抓当前发展的难得机遇,以问题为导向,以建强人才队伍为抓手,持续完善课程体系,提升教研咨政能力,强化责任担当,积极主动作为,努力做好以下几个方面工作,推动党校工作再上新台阶。

1.着力实施人才强校计划。推动《支持市县级党校人才队伍建设十条政策》及实施细则落地落实,加大年轻人才引进力度,全年引进人员不少于10人,建立人才激励机制,加大学术带头人及后备人才的选育力度,促进人才强校计划落地落实。

2.深入推进县级党校分类建设。制定校(院)十四五规划,按照省委《县级党校分类建设计划实施方案》要求,坚持党校姓党根本原则,突出党的理论教育和党性教育主业主课,做大做强市级党校,对县级党校的统筹和帮扶实现全覆盖,市县级党校初步实现九有目标,发挥党校系统整体效能。

3.切实抓好办学质量评估。按照《市县级党校办学质量评估办法(试行)》要求,对全市6所市县级党校办学质量和效果进行评估考核(初评),通过以评促建、以评促改、评建结合,解决市县级党校存在的薄弱环节,进一步改善办学条件、优化办学资源,推进党校标准化建设、规范化运行。

4.精心打造特色党性教育基地。秉承传承红色基因,弘扬三线精神,熔铸理想信念的办学宗旨,不断完善三线建设干部学院课程教材开发、教学点位打造,加快三线主题图书室建设、骨干师资培养等工作,提高学院影响力和知名度,使学院具备在省里和国家备案所需条件。

5.高质量完成新校区建设。按照体现党校特色、集约高效、设备设施先进、环境优美的要求,高质量完成新校区建设,计划3月开始电气、设备安装等配套施工,6月底开始室外绿化工程,11月底完成装饰装修工程和电气设备安装工程,12月底完成家具及活动设备采购并交付使用,确立科学合理的运营模式,使新校区成为既满足全市党政干部教育培训需要、又满足对外开放式社会培训需要、功能完备的新型党校。

二、机构设置情况

市委党校下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1648.75万元;支出包括:一般公共服务支出2万元、教育支出1292.61万元、社会保障和就业支出267.93万元、住房保障支出86.21万元。市委党校2021年收支总预算1648.75万元。

(一)收入预算情况

市委党校2021年收入预算1648.75万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1648.75万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

市委党校2021年支出预算1648.75万元,其中:基本支出1292.75万元,占78.41%;项目支出356万元,占21.59%

四、财政拨款收支预算情况说明

市委党校2021年财政拨款收支总预算1648.75万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1648.75万元;支出包括:一般公共服务支出2万元、教育支出1292.61万元、社会保障和就业支出267.93万元、住房保障支出86.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党校2021年一般公共预算当年拨款1648.75万元,比2020年预算数增加280.08万元,主要是因增加了三线建设干部学院成本性支出收入及主体班培训费收入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2万元,占0.12%;教育支出1292.61万元,占78.40%;社会保障和就业支出267.93万元,占16.25%;住房保障支出86.21万元,占5.23%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他组织事务支出(项)2021年预算数为2万元,主要用于:援藏干部人才经费补助费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)1028.61万元,主要用于:一是保障市委党校机构正常运转的日常公用经费,包括在职职工基本工资、津贴补贴及单位日常公用经费;二是保障市委党校为完成特定事业发展目标的专项业务工作经费支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)261万元,主要用于三线建设干部学院培训成本性支出。

4.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)3万元,主要用于校图书馆图书购置费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)181.95万元,主要用于单位退休人员的住房补贴、奖金以及退休公用经费等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)85.98万元,主要用于单位在职职工基本养老保险支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)86.21万元,主要用于缴纳单位在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2021年一般公共预算基本支出1292.75万元,其中:

人员经费1108.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、退休费、遗属生活补助、医疗补助费等。

公用经费184.08万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校2021三公经费财政拨款预算数4.26万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.64万元,公务用车购置及运行维护费1.62万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平

2021年度未安排出国(境)费。

(二)公务接待费较2020年预算下降0.47%。主要原因是2021年压减了此项经费。

2021年公务接待费计划用于接待本系统各省市(州)党校等单位赴我校办理公务、调研等工作发生的公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是2021年压减了此项经费预算。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元,用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出,主要保障正常办公、教学调研、办公室取机要文件等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,市委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为184.08万元,比2020年预算增加0.84万元,增长0.46%。主要用于保障单位机构正常运行的办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等费用支出。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年底,市委党校共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2021年市委党校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款356万元。

(四)政府采购预算安排情况

2021年,市委党校安排政府采购预算1.77万元,主要用于采购台式电脑3台和碎纸机3台。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门在事务支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

9.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映其他用于进修及培训方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:表1.部门收支总表

          1-1.部门收入总表

          1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门整体支出绩效目标表

7.(部门)单位预算项目绩效目标表

中国共产党攀枝花市委员会党校2021年部门预算公开表.xlsx

 

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